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南宁急救医疗中心2018年部门决算公开

日期:2019-10-15 15:00:00    来源:南宁急救医疗中心    责任编辑:急救办公室

核心提示:南宁急救医疗中心2018年部门决算公开

 
 
 
 
南宁急救医疗中心
2018年部门决算

   
 
第一部分:南宁急救医疗中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:南宁急救医疗中心2018年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:南宁急救医疗中心2018年度部门决算情况说明
一、2018 年度收入支出决算总体情况。
二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2018 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分:南宁急救医疗中心概况
 
一、主要职能
负责指挥调度辖区急救网络,承担急救医疗任务,负责重要活动医疗保障;负责院前急救培训和急救知识宣传普及。
二、部门决算单位构成
2018年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1 个,比上年增减0 个,分类说明如下:
项目 数量 比上年增减 变动原因说明
合    计     ——
一、按单位基本性质     ——
  行政单位      
  事业单位 1 0  
  其他      
二、按执行会计制度     ——
  行政单位      
事业单位(含行业) 1 0  
  民间非营利组织      
  企业      
三、按单位预算级次     ——
  一级预算单位      
  二级预算单位 1 0  
  三级预算单位      
 

 
第二部分:南宁急救医疗中心2018年度部门决算报表
 
此部分另附表格,详见附件:南宁市本级2018年度部门决算公开附表
 
第三部分:南宁急救医疗中心2018年度部门决算情况说明
 
一、2018年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2018年度总收入3,635.24万元,其中本年收入3,581.13万元, 较2017年度决算数增加925.53万元,增长34.85%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入3,563.13万元,为南宁市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加897.53万元,增长33.67%,主要原因是由于业务量增加,项目支出有所增长。
2.事业收入0万元。
3.经营收入0万元。
4.其他收入18.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。其中:市卫健委下拨应急保障工作经费15.00万元,市第一人民医院转来南宁脑卒中中心网络建设经费1.00万元,区疾控转来空气污染健康监测项目费2.00万元。较2017年度决算数增加6.00万元,增长50%,主要原因是2018年将市卫健委下拨经费放入到其他收入。
5.用事业基金弥补收支差额0万元。
6.上年结转和结余54.11万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少19.33万元,下降26.32%,主要原因是2017年应急保障支出增长,故2018年年初结转下降。
(二)本部门2018年度总支出3,635.24万元,其中本年支出3,584.73万元, 较2017年度决算数增加852.89万元,增长31.22%。支出具体情况如下:
1.教育支出28.00万元,主要用于中心医护人员急救技能培训方面的支出。较2017年度决算数增加18.00万元,增长180%,主要原因是2018年急救市民学校以及中心医护技术人员继续教育进修费增加。
2.社会保障和就业(类)197.42万元,主要用于南宁市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2017年度决算数减少44.50万元,下降18.39%,主要原因是退休人员工资2017年1-5月仍在单位发放,2018年退休人员工资都由南宁市社会保障局统一发放。
3. 医疗卫生与计划生育支出(类)3,262.37万元:主要用于保障我单位正常运转的人员工资和五险经费、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护等基本支出,以及救护车保险、燃油、维修费,药品及卫生材料费,急救人员培训费,政府购买服务,医疗设备的购置费等项目支出。较2017年度决算数增加841.38万元,增长34.75%,主要原因是因业务增长需要,增加了120调度系统机房安全设备、数字集群设备、开展急救知识、技能社会化普及工作等项目支出。
4.住房保障支出(类)96.93万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。较2017年度决算数增加38.00万元,增长64.48%,主要原因一是2018年人数和缴纳基数比2017年有所增长;二是2018年将增量绩效纳入公积金缴纳基数范围。
5.年末结转和结余50.51万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少3.60万元,下降6.65%,主要原因是2018年应急保障经费支出有所减少。
二、2018年度一般公共预算支出决算情况
南宁急救医疗中心2018年度一般公共预算支出3,563.13万元,较2017年度决算数增加884.29万元,增长33.01%。其中:基本支出1,212.69万元,项目支出2,350.44万元。
南宁急救医疗中心2018 年度一般公共预算支出年初预算为3,036.13万元,支出决算为3,563.13万万元,完成年初预算的117.36%。
  • 教育支出(类)年初预算为28.00万元,支出决算为28.00万元,完成年初预算的100%。主要用于中心医护人员急救技能培训方面的支出。
  • 社会保障和就业(类)年初预算为139.45万元,支出决算为197.42万元,完成年初预算的141.57%。预决算存在差异的原因一是2018年补发了离退休人员2018年的生活补助;二是增量绩效纳入养老保险缴费基数,养老保险支出增加。主要用于南宁市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
  • 医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算2,792.6万元,支出决算为3,240.78万元,完成年初预算的116.05%。预决算存在差异的原因是南宁市财政局追加了中央公共卫生资金-卫生应急队伍建设、公立医院重点学科建设项目等费用。主要用于保障我单位正常运转的人员工资和五险经费、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护等基本支出,以及救护车保险、燃油、维修费,药品及卫生材料费,急救人员培训费,政府购买服务,医疗设备的购置费等项目支出。
  • 住房保障支出(类)年初预算76.08万元,支出决算为96.93万元,完成年初预算的127.41%。预决算存在差异的原因是2018年将增量绩效纳入公积金缴纳基数。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,212.69万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出989.99万元,完成年初预算的110.73%。预决算存在差异的原因是2018年工资水平提高。
(二)商品和服务支出199.12万元,完成年初预算的99.86%。预决算存在差异的原因是公务接待、会议费等费用有结余。
(三)对个人和家庭的补助23.58万元,完成年初预算的170.75%。预决算存在差异的原因一是2018年补发6-12月离休人员工资;二是追加了2名退休职工去世一次性抚恤金。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
南宁急救医疗中心2018年度政府性基金支出0万元,与2017年决算数持平。
南宁急救医疗中心2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算7.67万元;公务用车购置及运行费支出决算111.18万元;公务接待费支出决算0万元。
“三公”经费年初预算141.47万元,支出决算为118.85万元,较2017年决算数减少7.08万元,下降5.62%。其中:因公出国(境)费支出年初预算7.67万元,支出决算为7.67万元,较2017年决算数增加7.67万元,增长原因是2018年我中心根据南宁市卫生健康委员会《关于选拔医务人员出国培训的通知》要求选派了1名同志赴匈牙利进行学习交流;公务用车购置及运行费支出年初预算131.30万元,支出决算为111.18万元,较2017年决算数减少14.45万元,下降11.5%,减少原因是2018年报废6辆救护车,救护车燃油费及维修费减少;公务接待费支出年初预算2.00万元,支出决算为0万元,较2017年决算数减少0.30万元,原因是2018年无公务接待。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出7.67万元。全年使用财政拨款安排参加南宁市卫生健康委员会组织的出国团组1个,全年因公出国(境)团组共计1个,累计1人次。开支内容为根据南宁市卫生健康委员会《关于选拔医务人员出国培训的通知》(南卫人〔2018〕41号)文件要求,选派了1名同志赴匈牙利进行学习交流。
(二)公务用车购置及运行费支出111.18万元。其中:
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出111.18万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,南宁急救医疗中心开支财政拨款的公务用车保有量为31辆,全年运行费支出111.18万元,平均每辆3.59万元。
(三)接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,国(境)外公务接待批次0次。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
本部门无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况说明。
2018年本部门政府采购支出总额1,608.23万元,其中:政府采购货物支出1,175.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出433.12万元。授予中小企业合同金额1,608.23万元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日,本部门共有车辆31辆,其中,应急指挥车2辆,救护车29辆;单位价值50万元以上通用设备0 台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1,109.41万元,自评覆盖率达到 100%。
共组织对“购置救护车”、“购置医疗设备和模型”、“政府购买服务——担架员和驾驶员项目”3 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出1,109.41万元。从评价情况来看,3个项目均达到项目申请时设定的各项绩效目标。具体情况如下:
(1)政府购买服务—担架员和驾驶员项目,预算304.00万元,支出303.00万元。项目概况:为9个急救站提供担架员服务,具体如下:三个直属急救分站,即南湖急救站(位于长湖路26号)、江南急救站(位于淡村路13号)、北湖急救站(位于明秀东路北二里3号);六个非直属急救站,即七星急救站(南宁市第一人民医院)、秀厢急救站(南宁市中医院)、红会急救站(南宁市红会医院)、大沙田急救站、琅东急救站、西乡塘急救站。从2018年5月份起,由广西新生活后勤服务管理股份有限公司配备了7名驾驶员和80名担架员给我中心使用,大大缓解了中心驾驶员不足和搬抬急救病患难的局面,从而为中心顺利开展院前急救工作提供了巨大帮助。年度绩效目标:为急救工作的顺利完成提供保障,达到快速转运病人,提高危重病人的抢救成功率。根据对接受救治服务的居民电话回访调查满意度达99%,社会满意度较好;
(2)购置医疗设备和模型,预算300.00万元,支出299.64万元。项目概况:购置一批医疗设备和模型。年度绩效目标:医疗设备用于院前急救医疗、重要活动医疗保障及突发公共卫生事件的医疗救援,确保急救工作顺利完成。培训模型用于培训院前急救技术人员急救技能,提高急救水平。
(3)购置救护车,预算508.00万元,支出506.77万元。项目概况:原有救护车和急救指挥车已无法满足南宁市的院前急救工作和大型活动医疗保障工作,增加4辆监护型救护车和1辆医疗物资车以便更好的完成院前急救工作和大型活动医疗保障和应对突发性公共卫生事件。年度绩效目标:为院前急救服务和突发公共卫生事件及大型医疗保障活动提供医疗保障,确保急救工作顺利完成。
2.部门决算中项目绩效自评结果
我部门根据年初设定的绩效目标,购置医疗设备和模型项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因:培训模型采购不够及时。下一步改进措施:加强和委项目办沟通,加快采购进度。该项目的绩效自评表如下:
指标内容 评价分值 自评得分
组织管理 20 19
项目实施 20 17
经费管理 25 25
项目效果 35 34
总分 100 95

第四部分  名词解释
 
一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
请下载附件:南宁市本级2018年度部门决算公开附表