您所在位置:

信息公告>政务公开>

南宁急救医疗中心2017年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2017年03月15日 来源:南宁急救医疗中心

第一部分:部门概况 
  一、南宁急救医疗中心及所属单位主要职责和2017年主要工作任务 
(一)主要职责
负责指挥调度辖区急救网络,承担急救医疗任务,负责重要活动医疗保障;负责院前急救培训和急救知识宣传普及。
(二)2017年主要工作任务
1.力求院前急救出诊率达100%,一切为病人着想、为病人服务。
2.建立健全急救网络,争分夺秒,救死扶伤。
二、机构设置和部门预算单位构成
(一)机构设置
南宁急救医疗中心设置为市卫计委管理的公益一类事业单位,机构规格确定为相当正科级,实行全额拨款经费管理形式,所需经费由市财政核拨。2013年4月根据南宁市机构编制委员会《关于南宁急救医疗中心机构编制有关事宜的批复》(南编〔2013〕43号)文件精神,中心内部机构设置7个科室及3个直属急救站。成立中心办公室、人事科、财务科、急救科、车管科、调度科、培训部等中心职能科室。
(二)部门预算单位构成
308015本部门仅有南宁急救医疗中心本级一个二级预算单位。
三、编制现状和人员构成
(一)编制现状
核定编制人数93名(其中管理人员不超过20%,业务技术人员不少于80%)。
(二)人员构成
截止到2016年12月,实有人数121人,其中:实有在职人数78人(事业编制在职人数73人;其他编外在职人数 5人);实有离退休人员43人(离休人员1人,退休人员42人)。享受独生子女保健费的职工人数39人;享受独生子女医疗统筹金的职工人数39人。
    第二部分:2017年部门预算及三公经费预算说明 
    一、2017年部门收支预算总体情况 
(一)2017年部门收入预算总体情况
2017年收入总预算2,565.24万元,全部为公共财政预算拨款2,565.24万元,其中:经费拨款2,342.24万元,纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金223.00万元。
(二)2017年部门支出预算总体情况
2017年支出总预算2,565.24万元,全部为2017年当年支出预算,无补助县区支出和上年结转收入安排的支出。
    1. 2017年当年支出预算2565.24万元(不含补助县区支出、上年结转收入安排的支出),按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
    (1)教育支出(类)10.00万元。
    (2)社会保障和就业支出(类)173.91万元。
    (3)医疗卫生(类)2,322.88万元。
(4)住房保障支出58.45万元。
2. 2017年当年支出预算2565.24万元(不含补助县区支出、上年结转收入安排的支出),按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:
(1)基本支出预算1003.44万元。
    ①工资福利支出(类)719.21万元
②商品和服务支出(类)144.04万元
③对个人和家庭的补助(类)140.18万元
    (2)项目支出预算1561.80万元。
    ①工资福利支出(类)227.10万元
②商品和服务支出(类)547.70万元
③对个人和家庭的补助(类)0.90万元
④基本建设支出(类)4.75万元
⑤其他资本性支出(类)781.35万元
二、2017年部门财政拨款收支预算情况
(一)2017年部门财政拨款收入预算情况
2017年部门财政拨款收入预算2565.24万元,其中:一般公共预算收入预算2565.24万元,本部门无政府性基金预算收入预算,无国有资本经营预算收入预算。
(二)2017年部门财政拨款支出预算情况
2017年部门财政拨款支出预算2565.24万元,其中:一般公共预算支出预算2565.24万元,本部门无政府性基金预算支出预算,无国有资本经营预算支出预算。具体支出预算如下:
1. 一般公共预算支出预算。
(1)教育支出(类)进修及培训(款)培训(项)预算数为10.00万元,主要用于:南宁市(含5县6区)院前急救专业技术人员的培训。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)预算数为76.50万元,主要用于:离退休人员的离退休费;机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)97.41万元,主要用于:缴纳在职在编人员养老保险单位部分支出。
(3)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)应急救治机构(项)预算数为2232.45万元,主要用于:为保证急救中心日常运转发生的基本支出和为完成各项急救医疗工作任务而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准和按规定的比例计缴的生育、工伤、失业保险等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费和用于开展急救医疗服务的卫生材料等基本支出,以及用于救护车维修、救护车保险、购买药品及卫生材料、支付北湖急救分站物业费、远程座席维护(1年)、社会急救医疗网络管理、医疗及急救通讯设备维修(护)、支付消毒费和洗涤费、支付政府购买服务-担架员费用和驾驶员、购置医疗设备和模型等方面的项目支出。
行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)34.09万元,主要用于:按规定的比例计缴的医疗保险;公务员医疗补助(项)55.29万元,主要用于:按规定的比例计缴的公务员医疗补助;其他行政事业单位医疗支出1.04万元,主要用于:按规定的比例计缴的大额医疗费用统筹支出。
(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为58.45万元,主要用于:按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。
    2. 政府性基金预算支出预算。
本部门无政府性基金预算支出。
    3. 国有资本经营预算支出预算。
本部门无国有资本经营预算支出。
三、2017年部门预算“三公”经费支出预算情况
(一)2017年部门预算全口径三公经费支出预算情况
2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算145.30万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0.00万元,公务接待费支出预算2.00万元,公务用车购置费支出预算0.00万元,公务用车运行维护费支出预算143.30万元。2017年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源全部是一般公共预算。
(二)2017年一般公共预算三公经费支出预算情况
2017年一般公共预算“三公”经费支出预算145.30万元,比2016年预算126.00万元增加19.30万元,同比增长15.32%。其中:
1. 因公出国(境)经费2017年预算0万元,与2016年预算持平。
2.公务接待费2017年预算2.00万元,与2016年预算持平。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。
3. 公务用车购置费2017年预算0.00万元,与2016年预算持平。
4. 公务用车运行维护费2017年预算143.30万元,比2016年预算124.00万元增加19.30万元,同比增长15.56%,增加的原因主要是:由于急救业务发展,救护车使用频繁,故需支付的车辆油费、维修费增加。主要用于22辆救护车和1辆应急指挥车的油费、车辆保险费和维修(护)费。
四、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费
我单位为全额事业单位,无机关运行经费。
(二)政府采购情况
2017年政府采购预算1198.30万元,同比增加493.55万元,增长70.03%,增加的原因主要是:由于业务需要,新增社区老人应急救治平台、购置救护车等项目支出,增加政府购买服务-担架员和驾驶员经费支出等。其中,货物项目采购预算811.80万元,占政府采购预算的67.75%;服务项目采购预算386.50万元,占政府采购预算的32.25%。
(三)政府购买服务情况
2017年纳入政府购买服务预算管理的项目1个,涉及金额304.00万元,其中:政府购买服务-担架员和驾驶员项目预算金额304.00万元,主要购买80名担架员和7名驾驶员服务。
(四)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,固定资产原值共计2238.09万元,累计折旧111.35万元,净值1124.64万元。2016年增加固定资产57件,价值为313.76万元。房屋及建筑物45.00万元,占固定资产原值的2%;专业设备1153.74万元,占固定资产原值的51.55%;本部门共有车辆23辆,资产原值839.79万元,占固定资产原值的37.52%,其中:救护车22辆,急救指挥车1辆;一般通用设备162.76万元,占固定资产原值的7.27%;图书1.17万元,占固定资产原值的0.05%;家具类(桌椅、文件柜等)35.63万元,占固定资产原值的1.59%。
(五)预算绩效管理情况
2017年纳入预算绩效目标管理的项目3个,涉及金额796.30万元,全部为一般公共预算支出796.30万元。
纳入预算绩效目标管理的项目如下:
    1. 购置救护车,预算金额212.30万元,资产来源为公共财政预算拨款。
2.政府购买服务-担架员和驾驶员项目,预算金额304.00万元,资产来源为公共财政预算拨款。
3.购置医疗设备和模型,预算金额280.00万元,资产来源为公共财政预算拨款。
(六)涉密事项处理说明
   无
五、专业名词解释
1.应急救治机构:反映卫生和计划生育部门所属应急救治机构的支出。
2. 政府购买服务:通过发挥市场机制作用,把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量和事业单位承担,并由政府根据合同约定向其支付费用。
 
附件:1. 部门收支总体情况表(预算01表)
      2. 部门收入总体情况表(预算02表)
      3. 部门支出总体情况表(预算03表)
      4. 财政拨款收支总体情况表
      5. 一般公共预算支出情况表(预算08表)
      6. 一般公共预算基本支出情况表(预算18表)
      7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算16表)
      8. 政府性基金预算支出情况表(预算11表)
      9. 政府购买服务预算表(预算07表)
      10. 项目支出预算绩效目标表
          11. 部门整体支出预算绩效目标表
 
 
                                    南宁急救医疗中心
                                      2017年3月
附件:

http://www.nnjj120.com/uploadfile/2017/0315/20170315115046185.doc

扫一扫 手机端浏览